一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局贯彻执行国家与地方有关自然保护区的法律法规和方针政策；从事野生动植物及其栖息地保护管理工作，开展科学研究、科普教育，推动保护区的可持续发展的公益型事业单位。主要保护对象是国家一级保护动物珍稀鸟类黑颈鹤及其越冬栖息地亚高山沼泽化草甸高原湿地的生态环境。

（二）机构设置情况

    1990年1月5日，经昭通市人民政府批准，成立了昭通市大山包黑颈鹤自然保护区，2003年经国务院办公厅批准晋升为国家级自然保护区，2003年5月经市编委批准建立了专门的管理机构—云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局。2007年4月经市编委研究，同意成立大山包自然保护区科学研究所，为云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局下属副科级全额拨款事业单位。2014年5月昭通市机构编制委员会下达了《昭通市机构编制委员会关于印发<大山包景区委员会管理体制调整>的通知》（昭市编[2014]33号）对现有的大山包保护管理体制进行调整，建立统一的协调工作机制，整合大山包景区管理委员会、大山包保护区管理局与大山包镇的行政资源，实行主要领导交叉兼职，建立统一的领导决策机制。将原由昭通市旅游局代管的大山包景区管委会撤销，在大山包保护区管理局加挂大山包景区管理委员会牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制；同时整合设置了大山包保护区管理局内设机构。
    云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局（大山包景区管管会）为副处级财政全额预算事业单位，人员实行参公管理。内设机构3个：党政综合办公室、资源环境保护管理科、规划建设与旅游管理科。核定行政编制15名，其中：副处级领导职数2名，正科级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名（其中正科、副科各3名）。大山包保护区森林公安派出所由管理局和昭阳区森林公安局共同管理。管理局下设事业单位大山包自然保护区科学研究所，为副科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制11名，其中科级领导职数1名。2015年6月«中共昭阳区委机构编制办公室关于调整大山包自然保护区科学研究所事业编制的通知»2015年昭区编办（2015）10号。原大山包自然保护区科学研究所事业编制11名，现调整为25名。2016年12月15日«昭通市机构编制委员会关于云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区机构设置的批复»昭市编[2016]49号同意将云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局(大山包景区管委会)更名为云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局，加挂大山包景区管委会牌子，为相当于正处级财政全额预算公益一类事业单位，内设５个职能科室和１个科研所。内设办公室（含计划财务）、资源保护科、科普宣科、社区科、生态旅游管理科5个职能科室和1个科研所。

    大山包保护区管理局办公室下内设财务室,执行事业单位会计制度，财务人员两名,会计、出纳各一人,会计机构人员都从事会计工作20年有余,决算组织能力强,报表编报及时,审核通过。

2017年12月止在职人数为40人(其中参公管理行政人员13人,事业人员27人),退休1人，停薪留职1人,合计42人。

（三）重点工作概述

一、强化资源保护管理，推动生态文明建设

（一）加强巡护监测，确保野生动物安全越冬

1.越冬期巡护监测

为确保黑颈鹤及其他水禽安全越冬，保护区管理局拟定了详细的工作方案，储备了充足的食物和救护药品，认真开展巡护工作，重点巡护大海子、勒力寨、小海坝、长会口、仙人田等黑颈鹤的夜宿地和觅食地，对黑颈鹤及其他水鸟数量、活动情况等进行监测上报，及时制止破坏湿地和干扰黑颈鹤正常活动等违法行为，有效确保了黑颈鹤及其他水鸟安全越冬。2017年11月5日，大山包保护区管理局工作人员在大海子监测到2只黑颈鹤，2017——2018年越冬期正式开始。随后，保护区越冬黑颈鹤数量迅速增加，至12月4日，达到1422只，随后稳定在1400只左右。比2016年同期相比增加近100只。

2.野生动物救助

采取人工投食、建设黑颈鹤食物补充基地等方式，在黑颈鹤迁飞前和大雪封山黑颈鹤无法觅食时，为黑颈鹤补充食物。购置了药品、防护用具等，积极开展伤病黑颈鹤救护。2017年来，救助受伤黑颈鹤2只（后死亡），灰鹤1只。

3.甲型H7N9禽流感监测防控

大山包保护区作为候鸟的越冬地和重要迁徙通道，又是国家级野生动物疫源疫病监测站，按照省市林业主管部门的相关要求，保护区管理局召开专题会议进行安排落实，并制定了大山包保护区禽流感防控实施方案，购置了防护服、消毒药品等，切实推进禽流感监测防控工作。工作人员对黑颈鹤及其他水禽进行密切监测，监测信息实行“零报告”制度。同时，通过社区走访、发放宣传日历、粘贴告示等方式，开展野生动物疫源疫病监测防控知识宣传，劝导村民做好畜禽隔离，防止发生交叉感染。2017年，大山包保护区没有发生任何疫病疫情。

4.林业行政案件查处

积极与大山包镇政府和当地村组联系，开展湿地保护条例、大山包保护区条例等法律法规宣传，增强公众保护意识。强化巡护监测，及时处理违法违规现象，严厉打击毁林毁湿等违法犯罪行为，有效维护了黑颈鹤等野生动物安全和国际重要湿地安全和完整。

（二）认真做好环保督查整改工作

按照环保督查整改和自然保护区卫星遥感监测实地核查工作的相关要求，我局多次召开专题会议进行安排部署，拟定核查整改工作方案，认真组织开展了核查整改工作。主要涉及人工池塘、居民点、以及卫生院、污水处理厂、学校、自来水厂等集镇基础设施等几大类。自整改工作开展以来，暂停了保护区内所有工程建设项目；填埋鱼塘27个18000平方米；拆除了中石油大山包加油站、69公里处临时拌合站等2处设施；对大山包镇保障性住房、镇政府办公业务用房、卫生院、污水处理厂、幼儿园、自来水厂、民房等人工设施下达了整改通知，督促责任单位及时进行整改。

（三）开展综合治理，为野生动物创造良好的栖息环境

按照区委第23次常委（扩大）会议精神和《昭阳区人民政府关于切实加强大山包黑颈鹤国家级自然保护区保护管理的通告》（区政通〔2017〕23号）要求，保护区内暂停了所有项目建设和旅游经营活动，开展了全面清理排查整改工作。

1、修改完善保护区条例

    按照市区人大的要求，结合保护区实际，对大山包保护区条例提出修改意见，促进条例的修改完善。

2、设置管护关卡，规范保护管理

保护区管理局组建了69人的综合执法队伍，通过在关键路段设卡管护与流动巡护相结合，劝导游客、车辆不要进入保护区，及时制止破坏保护区自然资源，干扰野生动物栖息活动的违法行为。自2017年9月以来，共计劝返游客3万余人，车辆6000余辆。

3、完善保护标识标牌

在主要路口设置提示警示标识标牌，同时按照国家级自然保护区标识系统建设规程，完善保护区内功能区碑、警示标识、标牌等，促进保护管理工作科学化、规范化。

4、全面梳理负面问题清单

    以不回避、不遮掩、不隐瞒的工作态度，从通信基站、民房、旅游设施、公益性基础设施、经营性人工设施等方面，结合实际，排查梳理出负面问题60起。按照昭阳区人民政府的安排，督促有关责任单位开展了整改工作。

5、制定保护区资源保护环境整治三年行动计划纲要

   2017年8月，保护区针对区内存在的各种矛盾，结合实际，主要从黑颈鹤及栖息地保护管理、科研监测、社区发展与能力建设、旅游管理、生态文明教育5个方面制定了保护区资源保护环境整治三年行动计划纲要（2018--2020）。通过以上工作的实施，逐步解决环境保护与社区发展的矛盾，加强资源保护、开展科研监测，建立社区共管模式，完善人才队伍建设，加强生态文明科普宣教工作，充分发挥好保护区的各项职能，为促进资源保护与合理利用创造良好的条件。

6、建立大山包巡护和执法监测报告制度

2017年8月，在云南省林业厅的要求指导下，大山包建立了巡护和执法监测报告制度，对保护区内批准建设情况、历史遗留人工设施、案件移送报表、保护区内村庄分布、保护区内土地类型及权属等做了全面巡护监测，并以2017年8月收集的数据为基础数据。同时，保护区和森林公安建立规范的线索移送及查处回复等制度，规范保护区巡护及执法监测工作。

（四）开展科研监测，推动保护工作规范化

1.湿地生态系统监测及泥炭调查

积极协助云南大学、云南师范大学等单位的专家，开展植被调查、土壤调查、泥炭调查等工作，摸清保护区资源状况，为科学的保护管理提供科技支撑。2017年4月，与云南师范大学合作，由云南师范大学提供设备，在大海子安装了自动气象站、土壤温湿度监测仪、地下水水位监测仪各1套，目前已经投入正常使用。2017年，配合云南大学彭明春教授，在保护区开展鸟类调查4次，配合云南师范大学王平教授采集土样2次。

2.湿地水质监测

定期在保护区大海子水库、殷家碑海子、跳墩河水库等处采集水样送检，以了解掌握3个水库的水质现状和保护区湿地环境的变化趋势。2017年，共采集水样4批50组。

（五）加强项目管理，提升保护管理能力

1.湿地生态效益补偿项目

争取大山包镇人民政府支持，努力推进2014年度湿地生态效益补偿试点项目黑颈鹤夜宿地周边村庄生态环境整治工作。组织编制了2016年度湿地生态效益补偿试点项目实施方案，并已获得省林业厅批复，现正在实施。

2.2013年林业棚户区（危旧房）改造项目

按照上级要求，2017年3月，我局向昭阳区发展和改革局、昭阳区林业局、昭阳区住房和城乡建设管理局上报了《关于上报云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区2013年度林业棚户区（危旧房）改造项目实施方案的请示》（大山包护字〔2017〕9号），目前还没有得到批示。

3.大山包国际重要湿地保护工程项目

按照上级有关部门要求和国家发改委林业处《关于做好2017年林业中央预算内投资建议计划编制和申报有关工作的通知》精神，我局申报了“云南大山包国际重要湿地保护工程项目”，并委托黑龙江农垦勘测设计研究院编制了可行性研究报告，并已于2016年10月通过云南省发改委审批。项目总投资6038万元，其中中央投资4830万元，地方配套投资1208万元。项目主要建设内容包括：在大海子、跳墩河等地进行湿地生态修复工程；在湿地汇水区的冲蚀沟壑区域，进行水土流失治理；在保护区石牌坊进行扩大湿地面积工程；对保护区气象站和视频监控系统进行更新维护。该项目实施后，可进一步减少保护区水土流失，恢复扩大大山包湿地面积，提高湿地质量，为黑颈鹤创造更加良好的生存栖息环境，为构建长江上游生态屏障、维持区域生态平衡，促进区域经济、社会健康发展发挥重要作用。现已完成工程初步设计、施工作业设计，和设备采购项目的招投标。

（六）组织环境教育，扩大对外宣传

1.环境教育

认真组织开展2017年“世界湿地日”、“世界野生动植物日”等宣传活动，向公众普及鸟类识别、鸟类救助、湿地功能、湿地保护等方面的知识以及野生动植物和湿地保护相关法律法规，增强公众热爱自然、保护生态的意识，促进生态文明。认真组织申报省级生态文明教育基地。

2017年3月-5月，保护区工作人员配合云南师范大学研究生班、本科班地理专业师生开展了先后3次共20天的野外实习指导，为实习师生讲解大山包黑颈鹤和湿地生态保护科普知识40余场。

2017年“六一”国际儿童节，保护区管理局派员到昆明动物博物馆参加了由中科院昆明动物所、云南省林业厅组织的以“留住最美的它”为主题的保护云南珍稀濒危动物宣传活动。向少年儿童宣传了大山包黑颈鹤的保护知识和科普知识。

12月，保护区工作人员深入保护区内学校和社区开展了“送讲座、送乡土教材、送年历、送宣传、送书包、送雨衣”等系列科普宣教活动。举办讲座4小时，捐赠保护区书籍350册，发放2018年年历5000份，书包8个，雨衣30件，受众近万人。

2017年，大山包保护区共开展科普宣传活动40多场，悬挂宣传横幅23条，制作展出宣传展板18块，发放宣传资料6000份，受众1万多人次。

2.对外宣传工作

2017年，配合中央电视台、上海东方卫视、昭通电视台等媒体，圆满完成了10余次对大山包的采访报道，起到了很好的宣传效果。

3.信息建设

鼓励职工积极撰写工作信息，及时反映保护管理工作动态，并对职工撰写发布信息给予一定奖励。2017年，大山包保护区管理局通过“大山包国际重要湿地网”发布政务信息 条，编发保护区简报 期。

保护区管理局职工郑远见撰写、拍摄的230多件图文稿件被《湿地科学与管理》、《中国绿色画报》、《云南林业》、央广新闻、《云南日报》、《昭通日报》、《昭通电视台》等媒体或刊物采用，对宣传大山包保护区起到了积极的作用。

（七）参与社区发展，构建人与自然和谐

《云南大山包保护区乌蒙贫困山区生态扶贫项目》与四川海惠助贫服务中心合作，引进实施“乌蒙贫困山区生态扶贫项目”，引进资金133.8万元，采用国际“小母牛”项目模式，帮助保护区贫困家庭开展养殖，增加收入，促进社区可持续发展。同时，项目团队在深入调研的基础上，帮助社区建立互助组，制定社区发展规划，开展技术培训，提高社区群众的发展能力。引进资金319425元，帮助村民建设活动室8个、公厕8个、垃圾回收池8个、篮球场1个及一批活动室配套设备，从而引导社区居民开展村庄环境整治，改善社区环境。截至目前，已有340户农户受到援助，该项目为受援农户增加经济收入200余万元。2017年共回收全部资金884000元。

（八）调整保护区范围及功能区划

《云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区总体规划（2013～2020年）》自2013年以来，至今已有5年。随着保护管理工作和经济社会建设发展，原有规划已不能够完全适应工作需要。且原有规划将大山包集镇全部纳入保护区，保护管理工作与集镇的建设发展矛盾冲突较大，不利于生态保护与经济社会建设的和谐发展。为实现科学保护，促进生态保护与经济社会建设的和谐发展，保护区拟对保护区范围及功能区划进行调整，已向上级林业行政主管部门提出申请，并已通过预评审，现正在准备相关材料。

（九）认真开展好挂钩扶贫工作

保护区管理局领导高度重视，召开工作会议，部署大山包保护区管理局挂钩扶贫工作。指派专人负责相关文件、档案资料的制作、搜集整理和沟通协调工作。拟定了扶贫工作方案，组织干部职工多次深入大山包村，走进挂钩群众家中，了解群众生产生活情况。认真走访调研，及时撰写民情日记和调研报告，帮助联户群众出谋划策，切实为民分忧。认真填写相关调查表格，完善档案资料。按区政府要求，保护区管理局还派出工作人员，参加了精准脱贫摸底调查工作。

在2017年春节来临之前，保护区管理局领导带领全体干部职工到大山包村慰问困难群众，详细了解群众生产生活情况，为他们带去党和政府的温暖和关怀，并送上价值8000元左右的粮、油、茶叶等生活必需品，帮助困难群众过一个安乐祥和的春节。在社会各界的关心下，保护区管理局收到爱心人士捐赠的取暖器24台，书包300个，并将其转赠给了大山包小学和炎山乡中心校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 15人，事业编制25人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 895.86万元，其中：一般公共预算895.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 895.86万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.86万元（本级财力895.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 895.86万元。本级财力安排支出 895.86万元，其中，基本支出895.86万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出51.04万元，医疗卫生与计划生育支出19.02万元，农林水支出797.27万元，住房保障支出28.53万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出895.86万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3592.16万元。

七、预算收支增减变化情况说明

大山包保护区管理局根据区委23次常委会议纪要，组建100人的综合执法管理队伍，严格执法。执纪问责要到位，公安、环保、林业等职能部门要切实履职、积极配合、合力攻坚，确保整改工作落到实处，并对工作不力的进行严肃问责。2018年预算中增加大山包综合执法管理100人的生活补助329.17万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

办公费9.03万元，水费1.16万元，电费1.82万元，邮电费2.17万元，取暖费1.89万元，差旅费7.99万元，维修费0.48万元，培训费2.20万元，公务接待费1.22万元，其他日常公用经费0.78万元，合计27.97万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。