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安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年部门预算公开

媒体:原创  作者:升金湖
专业号:升金湖
2022/2/14 10:59:25

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年部门预算

第一部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定,制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

(二)负责保护区的规划控制、建设管理,合理开发、科学利用自然生态环境和资源;管理保护区周边建设项目。

(三)负责管理保护区的自然资源,对保护区内资源进行调查,建立监测系统和资源档案;组织或者协调有关部门开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究,参与国内外交流与合作。

(四)负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

(五)根据保护区管理办法的规定,协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关部门依法履行管理职责。

(六)负责保护区执法巡查,组织、协调和实施保护区执法工作,依法查管理处自然保护区内的违法行为。

(七)在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

(八)承办市林业局交办的其他事项。

二、预算构成

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2022年度部门预算包括管理处本级预算和处属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

 

行政单位

2

安徽升金湖国家级自然保护区管理

参照公务员法管理的事业单位

3

 

公益一类事业单位

4

 

公益二类事业单位

5

 

暂未划分类别事业单位

 

 

……

 

 

 

 三、2022年度主要工作任务

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定践行绿水青山就是金山银山理念,认真贯彻落实市委、市政府和市林业局的部署要求,坚持严格保护、系统治理、合理利用、惠民富民,全面建立和落实自然保护区管理制度,坚持保护为先,发展为要,坚持生态产业化,产业生态化,实现保护与发展相得益彰,真正把绿水青山建得更美,把金山银山做得更大,将生态底色转化成发展绿色。

(一)巩固成果,持续推动突出环境问题整改。我们继续将坚持不动摇、不松劲、不开口子,以不贰过的态度和抓铁有痕、踏石留印的韧劲,鼓足干劲,履职尽责,深入推动突出环境问题整改工作,坚决打赢碧水攻坚战,确保发现的问题全部整改到位。

(二)重点突破,持续推动圩口统管工作。紧紧抓住圩口统管这一牛鼻子工程,守护好升金湖一湖碧水。一是压实属地政府责任,对缓冲区内未统管圩口,实行水质监测问责制度,加大监督执纪问责力度,倒逼入轨。二是利用统管圩口开展生态修复,试点种植水生经济作物(水生蔬菜等),降解有机质,改善水质。

(三)综合治理,持续推动生态环境改善。一是举一反三开展“绿盾”自然保护地强化监督工作。对发现的问题,及时交办,限期整改到位。二是加强水生态修复。全力实施森林、湿地保护修复和水生生物多样性保护工程,推动构建生态效益补偿机制。三是规范保护区内修筑设施项目的规划、审批、建设以及监督管理。

(四)从严从实,持续推动执法管理有力有效。一要重心下移。增设必要管护站点,实行网格化管理。严格落实管护人员轮岗制、淘汰制、问责制。二要提升现代化管理水平,采购无人机组建空中监察梯队,联合6个高清监控摄像头,加大巡查执法力度,严厉打击偷捕偷猎、缓冲区违规建房、侵占湿地、乱搭乱建、乱采乱挖、违规养殖等破坏生态环境的行为。

(五)补强短板,持续推动基础工作提升。一是多渠道争取资金,逐步改善执法管护人员工作、生活条件。二是启用无人机,巡湖快艇,提高管护效率。三要盘活管理局存量房地产。积极与高校对接,利用存量房地产,建设实验实习和科考科研基地。四是加强自然资源监测。与安徽大学等高校合作,共同组织开展国际重要湿地监测工作。争取设立国家级定位站。五是规范做好勘界立标工作。按技术标准和规范,完善界碑界桩标识,增设界碑界桩,力争全覆盖。强化界碑界桩管护。

(六)保护优先,持续推动大保护工作高质量发展。坚持保护为先,发展为要,坚持生态产业化,产业生态化,处理好保护与开发利用的关系,实现保护与发展相得益彰,真正将绿水青山转化为金山银山。一是适度利用渔业资源。升金湖自然保护区主要保护对象为候鸟及其栖息地,具有明显季节特征。升金湖水产品年产量达500万斤,价值3000万元,可以在保持一定网眼的情况下,在候鸟未抵达前适度捕捞,不会对候鸟食源和栖息环境造成影响。一方面为保护区生态环境保护修复提供财力支撑,另一方面与湖区群众形成利益共享机制,增强群众参与保护的内生动力。二是适度开发旅游资源。在确保湿地功能优化,候鸟种群稳定,生态环境改善的前提下,发展生态旅游。修建环湖亲水生态廊道,沿廊道布局与保护方向一致的景观景点,如:湿地生态景观、湿地候鸟展览馆、观鸟台、野生候鸟驯化基地等,开展湿地观鸟之旅、湿地休闲之旅、湿地科普之旅、湿地田园之旅。同时,充分整合环湖六个镇自然、人文资源,以升金湖生态旅游引爆周边区域旅游,并将其作为池州乃至皖南全域旅游的重要节点。三是适度利用农业资源。发挥保护区一般控制区及其外围生态环境好,渔农山林资源丰富的优势,发展现代农业和特色农业。实行良田、良种、良法、良制,推广使用有机肥和病虫害生物防治新技术,生产绿色有机无公害农产品,注册“升金湖”商标,建成居民放心优质的米袋子、菜篮子、油瓶子、鱼池子,同时为游客提供特色精致的旅游产品,以此带动湖区群众增收致富。

第二部分 2022年部门(单位)预算表

                                                                部门(单位)公开表1

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

493

 

 

 其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

332.6 

四、公共安全支出

 

其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

57.9 

 

 

九、卫生健康支出

14.9 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

2000.0 

 

 

十一、城乡社区支出

332.6 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

961.5 

 其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

 事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

 附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

 其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

66.7 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

825.6 

本  年  支  出  小  计

3433.6 

上年结转结余

2608.0 

结转下年

 

    一般公共预算

2608.0 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

   国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

   财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

3433.6 

支 出  总 计

3433.6 

 

                                               

部门(单位)公开表2

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

 

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

池州市林业局

3433.6 

825.6 

493 

332.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2608 

2608 

 

 

 

 

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

3433.6 

825.6 

493 

332.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2608 

2608 

 

 

 

 

XXX部门下属单位1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX部门下属单位2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     部门(单位)公开表3

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出总表

                                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20101

    人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

        行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

        机关服务

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           部门(单位)公开表4

池州市XX(部门、单位名称)2022年财政拨款收支总表

                                    单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

 

支    出    总    计

 

 

 

部门(单位)公开表5

池州市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算支出表

                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

20101

    人大事务

 

 

 

 

 

2010101

        行政运行

 

 

 

 

 

2010102

        机关服务

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表6

池州市XX(部门、单位名称)2022年一般公共预算基本支出表

                                                  单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

 

 

 

30101

    基本工资

 

 

 

30102

    津贴补贴

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

部门(单位)公开表7

池州市XX(部门、单位名称)2022年政府性基金预算支出表

                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合 计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“池州市XX(部门、单位名称)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 部门(单位)公开表8

池州市XX(部门、单位名称)2022年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“池州市XX(部门、单位名称)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门(单位)公开表9

池州市XX(部门、单位名称)2022年项目支出表

                                          单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“池州市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。

 

 

 部门(单位)公开表10

池州市XX(部门、单位名称)2022年政府采购支出表

                                          单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

注:未安排政府采购预算的部门(单位),也要公开空白表,并备注说明“池州市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门(单位)公开表11

池州市XX(部门、单位名称)2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:未安排政府购买服务预算的(单位),也要公开空白表,并备注说明“池州市XX(部门、单位名称)没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容,如相关收支预算未安排,请显示空白格,无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)

 

第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年财政拨款收支预算825.56万元。收入按资金来源分:一般公共预算拨款492.96万元,占59.71%;政府性基金预算拨款332.6万元,占40.29%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。按年度分:当年收入825.56万元,占100%;上年结余0万元,占0%。支出按功能分类分为:农林水事务支出353.48万元,占42.82%;社会保障和就业支出57.87万元,占7.01%;卫生健康支出14.89万元,占1.8%;住房保障支出66.73万元,占8.08%,城乡社区支出332.6万元,占40.29%。

二、关于2022年收入总表的说明

(一) 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算财政拨款492.96万元,比2020年一般公共预算财政拨款减少325.36万元,降低39.76%,降低原因主要是增加了政府性基金预算拨款332.6万元,2021年无政府性基金预算拨款。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

农林水事务支出353.48万元,占71.7%;社会保障和就业支出57.87万元,占11.74%;卫生健康支出14.89万元,占3.02%;住房保障支出66.73万元,占13.54%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出” 2022年财政拨款预算57.87万元,比2021年财政拨款预算增加6.51万元,提高1.74%,增加的原因主要是由于2022年机关事业单位在职职工人数比2020年有所增多。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算36.19万元,主要用于管理处及所属事业单位在职人员养老保险支出;“事业单位离退休”0.4万元,主要用于管理处及所属事业单位离退休人员经费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”18.1万元,主要用于管理处及所属事业单位在职人员职业年金缴费支出;“其他社会保障和就业支出”预算3.18万元,主要用于管理处及所属事业单位聘用人员社保支出。  

2、“卫生健康支出” 2022年财政拨款预算14.89万元,比2020年财政拨款预算增加0.6万元,降低4.73%,增加的原因主要是由于2022年在职人员人数有所增多。其中:“行政单位医疗”财政拨款预算5.66万元,主要用于管理处职工医疗保险基金补助;事业单位医疗”财政拨款预算9.23万元,主要用于执法巡查大队职工医疗保险基金补助。

就业支出57.87万元,占7.01%;卫生健康支出14.89万元,占1.8%;住房保障支出66.73万元,占8.08%,城乡社区支出332.6万元,占40.29%。

3、“农林水支出(林业和草原)” 2022年财政拨款预算353.48万元,比2021年财政拨款预算减少43.1万元,降低10.87%,减少原因主要是2022年度项目预算支出减少,升金湖保护区总体规划到期修编任务结束,执法巡查大队职工宿舍改造已完成等。其中,“行政运行”财政拨款预算156.49万元,主要用于保障管理处正常运转的基本支出; “事业机构财政拨款预算180.18万元,主要用于保障管理处所属事业单位正常运转的基本支出;“湿地保护”财政拨款预算16.8万元,主要用于升金湖保护区湿地保护与宣传等支出;

5、“住房保障支出” 2022年财政拨款预算66.73万元,比2021年财政拨款预算增多20.64万元,提高44.78%,增多的原因主要是新增了提租补贴预算。其中:“住房公积金”财政拨款预算44.49万元,主要用于管理处及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金;“提租补贴”财政拨款预算22.24万元,主要用于管理处及所属事业单位在职人员提租补贴。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出476.16万元,其中:

工资福利支出财政拨款预算363.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出财政拨款预算108.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助财政拨款预算4.25万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

 按照综合预算管理的原则,安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算825.56万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入(492.96万元)、政府性基金预算拨款收入(332.6万元)、纳入专户管理政府非税收入(0万元)、其他收入(0万元);支出包括:社会保障和就业支出(57.87万元)、卫生健康支出(14.89万元)、城乡社区支出(332.6万元)、农林水(林业和草原)支出(353.48万元)、住房保障支出(66.73万元)等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算825.56万元,比2021年预算增加7.24万元,提高0.88%,提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。其中:基本支出476.16万元,占57.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出349.4万元,占42.32%,主要用于湿地保护事业专项支出。 

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.9万元,占11.74%;卫生健康支出14.9万元,占11.89%;住房保障支出66.73万元,占13.54%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算825.56万元,比2021年预算增加7.24万元,提高0.88%,提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。其中:基本支出476.16万元,占57.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出349.4万元,占42.32%,主要用于湿地保护事业专项支出。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出476.16万元,其中:

工资福利支出财政拨款预算363.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出财政拨款预算108.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助财政拨款预算4.25万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年政府性基金预算拨款收入332.6万元;政府性基金预算拨款安排支出332.6万元。比2021年政府性基金预算拨款增多332.6万元,提高100%,提高的原因主要是增加了农业农村生态环境支预算332.6万元。

五、关2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算825.56万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入(492.96万元)、政府性基金预算拨款收入(332.6万元)、纳入专户管理政府非税收入(0万元)、其他收入(0万元);支出包括:社会保障和就业支出(57.87万元)、卫生健康支出(14.89万元)、城乡社区支出(332.6万元)、农林水(林业和草原)支出(353.48万元)、住房保障支出(66.73万元)等。

六、关2022年收入预算情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年收入预算825.56万元,其中:一般公共预算拨款收入492.96万元,占59.71%;政府性基金预算拨款收入332.6万元,占40.29%;纳入专户管理的政府非税收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。比2021年收入预算增加7.24万元,提高0.88%,提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。

七、关于2022年支出预算情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算825.56万元,比2021年预算增加7.24万元,提高0.88%,提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。其中:基本支出476.16万元,占57.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出349.4万元,占42.32%,主要用于湿地保护事业专项支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及项目绩效目标设置情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年按规定无设置绩效目标的项目,未开展自评或第三方评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年管理处运行经费财政拨款预算156.49万元,主要用于保障单位运行等。

(二)政府采购预算

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2022年政府采购预算总额4万元。其中:政府采购货物预算4万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

(三)政府购买服务预算

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年政府购买服务预算拨款收入0万元;政府购买服务预算拨款安排支出0万元,我局无此项业务。

(四)国有资产占用使用情况。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处共有公务用车0辆,其中一般公务用车0辆、执法专用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0个,单价100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个,购置费0万元。

(五)升金湖保护区巡护管理服务项目。

(1)项目概述

安徽升金湖国家级自然保护区位于安徽省东南部池州市境内,紧靠长江中游与下游交界处的南岸,是该区域内陆湖泊湿地生态系统保存最为完整的地域之一。升金湖位于东亚——澳大利亚候鸟迁徙路线上,是候鸟重要越冬地和停歇地,每年在升金湖越冬的水鸟达80种、10万多只,是白头鹤、东方白鹳等珍稀候鸟的主要越冬地之一。

2017年以来,通过突出环境问题整治,解决了升金湖长期以来过度渔业开发的问题,拆除养殖围网、停止养殖活动、渔民上岸安置,市政府将原分属区县政府及市农委管理的湖面统一上收交由保护区管理处统一管理;同时市政府组织成立了池州市升金湖生态保护发展有限公司,吸纳了湖区原有56名专业渔民作为巡护管理人员,开展升金湖的日常管理工作。

为做好升金湖管理工作,解决保护区管理处人员不足的问题,特申请本项目,通过向池州市升金湖生态保护发展有限公司购买服务的方式,开展相关的巡护管理服务工作。

(2)立项依据

《中华人民共和国自然保护区条例》第二十二条:自然保护区管理机构的主要职责是:(三)调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然资源和自然环境;(五)进行自然保护的宣传教育。第二十三条:管理自然保护区所需经费,由自然保护区所在地的县级以上人民政府安排。

《安徽升金湖国家级自然保护区管理办法》第二十七条:自然保护区管理局(处)建立包片执法巡查机制,开展日常执法巡查工作。

2018年2月12日池州市人民政府市长办公会议纪要(第3号):会议指出,按照“统一管理、权责一致,保护优先、科学利用”的原则,对升金湖自然保护区实施统一管理,要坚持湖岸一体、属地负责,进一步压实县、乡、村三级责任,科学统筹各方利益,严格执法监管,加快建立管委会统一领导、管理局(处)统一管理、投资公司统一运营、县区各负其责的体制机制,切实提升升金湖保护管理水平。

(3)实施主体

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

(4)起止时间

2022年1月1日至2022年12月31日

(5)项目内容

①依托13个管护点,对保护区实行管护点划片责任制,实现责任片无缝对接。平均每个管护点安排4-5名管护人员,共计56名。各点负责对本责任片区开展全面巡护管理,实行24小时值班。

②维护责任区内保护自然保护区界桩、标志、宣传牌和各种设施。制止和上报在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。

③发现有违反《安徽升金湖国家自然保护区管理办法》的行为,进行制止,制止不了的,在采集证据的同时,应当立即向执法巡查大队、升金湖森林派出所上报情况,依法处置。

④配合保护区管理处开展科普宣教活动。

⑤打捞湖区生活垃圾、清理湖区外来入侵物种。

(6)年度预算安排

委托池州市升金湖生态保护发展有限公司开展升金湖日常巡护管理工作,预算包含人员工资;管理、管护、房屋维修;巡护车辆、船只、快艇运行及维保费;办公设备购置;办公费;电费;水费等内容,其中巡护人员56名,基本工资每人每年5.225万元,合计292.6万元;管理用房屋、车船维修10万元;24条巡护船和3辆巡护车专用燃油费15万元;水费2万元;电费6万元;办公费7万元;共计资金332.6万元。计划资金分月支付,确保在2022年12月底前全部支付。

(7)绩效目标

①加强对升金湖保护区的保护和管理,规范升金湖日常巡查工作,有效防范破坏生态环境的违法行为发生。

②合理配置人力、物力和财力,健全和完善保护区巡护管理体系,加大执法力度。

③清理湖区外来入侵物种,为本地水生植被恢复提供条件;提高核心区的封闭程度,减少人为干扰因素,逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性。

④加大科普宣传工作力度,提高保护区内及周边居民环境保护意识。

 

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称

升金湖保护区巡护管理服务项目 

实施单位

 安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目属性

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

332.6 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

332.6 

        其他资金

0

         其他资金

0




中期目标(2022年月—2022年月)

年度目标

 

目标1:加强对升金湖保护区的保护和管理,规范升金湖日常巡查工作,有效防范破坏生态环境的违法行为发生;

目标2:合理配置人力、物力和财力,健全和完善保护区巡护管理体系,加大执法力度;

目标3:清理湖区外来入侵物种,为本地水生植被恢复提供条件;提高核心区的封闭程度,减少人为干扰因素,逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性;

目标4:加大科普宣传工作力度,提高保护区内及周边居民环境保护意识。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 指标1:

 

 

数量

指标

指标1:

 各巡护点人员每日对本辖区范围内开展两次巡护

每个巡护点有效巡护天数均大于350天

 ……

 

 

指标2:

清理湖区垃圾、杂物、外来入侵物种 

湖区无明显垃圾、杂物、外来入侵物种

质量

指标

 指标1:

 

 

质量

指标

指标1:

做好巡护记录

要求巡护记录规范、整洁、完整

 ……

 

 

指标2:

湖区内没有大面积外来入侵种、湖面清洁

每季度检查一次,湖区如有大量垃圾、杂物、外来入侵物种。

时效

指标

 指标1:

 

 

时效

指标

指标1:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本

指标

 指标1:

 

 

成本

指标

指标1:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

 指标1:

 

 

经济效

益指标

指标1:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

社会效

益指标

指标1:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

生态效益指标

指标1:

保护区内没出现大规模偷猎、捕鱼等违法行为。 

全年无大规模偷猎、捕鱼等违法行为,或能够及时发现及时处理违法行为。

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续

影响

指标

指标1:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1:

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:

当地政府对巡护管理工作满意

满意度95%以上

 指标2:

 

 

指标2:

保护区内群众对管护工作满意 

满意度90%以上

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

2.“……”项目。

(1)项目概述。……

(2)立项依据。……

(3)实施主体。……

(4)起止时间。……

(5)项目内容。……

(6)年度预算安排。……

(7)绩效目标。

……

【部门(单位)预算重点项目(预算金额在500万元以上的项目)必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在500万元以上项目的部门(单位),自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门(单位),本项内容不予说明,“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“(一)机关运行经费”,其他公开内容序号依次调整】

(二)机关运行经费。

池州市XX(部门、单位名称)2022年机关运行经费财政拨款预算*.*万元,比2021年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)主要原因是……。

(三)政府采购情况。

池州市XX(部门、单位名称)2022年政府采购预算*.*万元。其中:政府采购货物预算*.*万元,政府采购工程预算*.*万元,政府采购服务预算*.*万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,池州市XX(部门、单位名称)共有车辆*辆,其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车*辆,购置费*.*万元,其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门(单位),也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台(套)数以及购置费情况,分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台(套)、购置费0万元】

(五)绩效目标设置情况。

2022年,池州市XX(部门、单位名称)*个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排*.*万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

1、2022年收支总表

2、2022年收入总表

3、2022年支出总表

4、2022年财政拨款收支总表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年政府性基金预算支出表

8、2022年国有资本经营预算支出表

9、2022年基本支出表

10、2022年项目支出总表 

11、2022年政府采购支出表

12、2022年政府购买服务支出表

13、2022年项目绩效目标及情况表

14、2022年三公经费支出表

 具体2022年安徽升金湖国家级自然保护区管理处部门预算表格见附件1-14

 

 


 

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